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147****9110

增值税上年的账面没反映,因为是没末达起征点的,我直接没体现增值税这块,我现在账要怎么调整,

2020-03-10 14:44:40

建议反结账进去修改下,你这个主营业务收入做多了

2020-03-10 14:45:29
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147****9110

追问:19年第一季度的事了,反结账,又是手工账哦

2020-03-10 14:47:19
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答疑老师

回答:这个建议19年12月修改下,做贷主营业务收入 ,负数 贷应交税费应交增值税,借应交税费应交增值税 贷营业外收入,这个是对汇算清缴那个有影响,我看法是12月更正吧,这个要是跨年更正,那这个做借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税 借应交税费应交增值税 贷以前年度损益调整

2020-03-10 14:52:11
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