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188****6216

1月份收入103000 x(1+3%)=3000 2月份收入51500X(1十3%)=1500 3月份收入101000X(1十1%)=1000 我们是小规模纳税的增值税季报这月不用交增值税 这样算我们总销售额250000 按纳税申报我们应该是填写250000×3%=7500 我账上是5500 填完申报表后,我怎么做会计分录?借 应交增值税5500 贷 营业外收入7500 这样不平衡呀

2020-04-09

账面是5500,只要结转5500的

2020-04-09
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188****6216

追问:填报是7500.做会录也不用管这个数吗

填报是7500.做会录也不用管这个数吗
2020-04-09
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答疑老师

回答:你这个2%的差额,要填列减免税明细表的

2020-04-09
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188****6216

追问:噢,那会计分录可忽视这个2%的差额吗,借 应交增值税5500 贷 营业外收入5500 麻烦老师指点下会计分录该如何显出2%差额数

2020-04-10
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答疑老师

回答:账务处理不用显示这个差额的

2020-04-10
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