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187****3678

应付账款有3000,2016年挂着到现在没有发票 现在怎么处理呢

2020-04-27 09:37:48

转营业外收入处理。

2020-04-27 09:39:07
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187****3678

追问:这笔款已经付了。当时只做付款分录借应付账款 贷银行存款,计提分录没做,导致应付账款借方有余额,现在怎么冲销呢

2020-04-27 09:47:31
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答疑老师

回答:是材料款还是费用款?

2020-04-27 09:56:14
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187****3678

追问:费用款

2020-04-27 09:57:52
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答疑老师

回答:借: **费用 贷:应付账款 汇算时再调增该费用

2020-04-27 09:59:36
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187****3678

追问:汇算清缴调增时还需要做分录吗?

2020-04-27 10:00:43
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答疑老师

回答:只需要对补缴的企业所得税做分录

2020-04-27 10:02:03
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