会员头像
134****9648

请问这里怎么填写???????

请问这里怎么填写???????
2019-11-22

你好,请问您想写什么

2019-11-22
头像
134****9648

追问:9月卖了个货车 物流公司 我们10月去做了备案 当时问专管员这些都打不通电话 网上打12366电话也说不清楚怎么弄 所以我们备案了 结果9-10所属期都没做申报未开票收入 昨天专管员要我们更改9月申报 又涉及所得说 我们账上没处置固定资产 因为要跟申报税一直 所以没做 现在账上如果9月做我截图的数据 我9月更正增值税数据 还是怎么账上做? 后面开票我账上和税务怎么做?

2019-11-22
头像
答疑老师

回答:你好,如果账上没有,需要先把账记上

2019-11-22
头像
134****9648

追问:账怎么做呢?

2019-11-22
头像
答疑老师

回答:你好,按您上面的作固定资产清理。如果是处置最后把处置损益计入资产处置损益。

2019-11-22
头像
134****9648

追问:9月做处置 我做固定资产清理 还是开票做处理?

2019-11-22
头像
答疑老师

回答:你好,9月处置时先将账面价值转入固定资产清理,开票时借:银行存款 等贷:固定资产清理 应交税费

2019-11-22
头像
134****9648

追问:我只做这前面两个步骤吗?我开票账上要做负数 我应该冲了再做吗

我只做这前面两个步骤吗?我开票账上要做负数 我应该冲了再做吗
2019-11-22
头像
答疑老师

回答:你好,第一步不冲,如果开票的数和第二步是一样,也不用动,如果不一样,就第二步冲了,再做

2019-11-22
头像
134****9648

追问:后面开票那就是直送申报上做负数 账上直接做后面3-4步骤吗

2019-11-22
头像
答疑老师

回答:你好,是的,是这样的

2019-11-22
相关问答
热门问答
您正在与金牌答疑老师聊天